3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, FIO, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO MB L1622 FROTA 111, CAMINHÃO MB 1318 FROTA 131 E RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 FROTA 162, CFME MEMORANDO INTERNO SO 412, 404 E 403/2022 E ORDEM DE COMPRA 2247/2022.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
PEÇAS, LAMPADA, FIO, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO MB L1622 FROTA 111, CAMINHÃO MB 1318 FROTA 131 E RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 FROTA 162, CFME MEMORANDO INTERNO SO 412, 404 E 403/2022 E ORDEM DE COMPRA 2247/2022.
130,00
12/05/2022
PEÇAS, LAMPADA, FIO, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO MB L1622 FROTA 111, CAMINHÃO MB 1318 FROTA 131 E RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 FROTA 162, CFME MEMORANDO INTERNO SO 412, 404 E 403/2022 E ORDEM DE COMPRA 2247/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 839 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
130,00
16/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007306/2022
TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
