Nome do Credor: ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034
Dados do Empenho
Número do empenho:
7307
Data de lançamento:
04/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS E VEDAÇÃO REALIZADO NO TELHADO DO GINÁSIO DO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 849/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2226/2022.
3.350,00
3.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS E VEDAÇÃO REALIZADO NO TELHADO DO GINÁSIO DO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 849/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2226/2022.
3.350,00
12/05/2022
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS E VEDAÇÃO REALIZADO NO TELHADO DO GINÁSIO DO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 849/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2226/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES.
3.350,00
17/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007307/2022
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 - 20657
3.350,00
TOTAL
3.350,00
3.350,00
3.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.