| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 7310 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANTENÇÃO REALIZADA NO ONIBUS Nº 217 CFE.MEMORANDO INTERNO 927/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2229/2022. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANTENÇÃO REALIZADA NO ONIBUS Nº 217 CFE.MEMORANDO INTERNO 927/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2229/2022. | 100,00 | ||
| 06/05/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANTENÇÃO REALIZADA NO ONIBUS Nº 217 CFE.MEMORANDO INTERNO 927/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2229/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8311 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 100,00 | ||
| 12/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007310/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
