SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANTENÇÃO REALIZADA NO ONIBUS Nº 217 CFE.MEMORANDO INTERNO 927/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2229/2022.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANTENÇÃO REALIZADA NO ONIBUS Nº 217 CFE.MEMORANDO INTERNO 927/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2229/2022.
100,00
06/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANTENÇÃO REALIZADA NO ONIBUS Nº 217 CFE.MEMORANDO INTERNO 927/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2229/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8311 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
100,00
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007310/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
