3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO CAMINHÃO MB L1622 FROTA 111, CAMINHÃO MB 1318 FROTA 131 E RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 FROTA 162, CFME MEMORANDOS INTERNOS SO 412, 404, E 403/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2248/2022.
390,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO CAMINHÃO MB L1622 FROTA 111, CAMINHÃO MB 1318 FROTA 131 E RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 FROTA 162, CFME MEMORANDOS INTERNOS SO 412, 404, E 403/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2248/2022.
390,00
12/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO CAMINHÃO MB L1622 FROTA 111, CAMINHÃO MB 1318 FROTA 131 E RETROESCAVADEIRA RANDON RK406 FROTA 162, CFME MEMORANDOS INTERNOS SO 412, 404, E 403/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2248/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1402 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
390,00
16/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007311/2022
TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.