SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FUSÍVEL, LANTERNA, CHICOTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS Nº 211 CFE.MEMORANDO INTERNO 926/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2230/2022.
297,00
297,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
PEÇAS, FUSÍVEL, LANTERNA, CHICOTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS Nº 211 CFE.MEMORANDO INTERNO 926/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2230/2022.
297,00
06/05/2022
PEÇAS, FUSÍVEL, LANTERNA, CHICOTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS Nº 211 CFE.MEMORANDO INTERNO 926/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2230/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12059 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS.
297,00
12/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007313/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
297,00
TOTAL
297,00
297,00
297,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.