| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
| Número do empenho: | 7314 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 90 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO NO ROLO COMPACTADOR XCMG, FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO 406/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2250/2022. | 80,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 90 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO NO ROLO COMPACTADOR XCMG, FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO 406/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2250/2022. | 7.200,00 | ||
| 13/05/2022 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 90 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO NO ROLO COMPACTADOR XCMG, FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO 406/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2250/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1154 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 7.200,00 | ||
| 18/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007314/2022 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA - 2658 | 7.200,00 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
