3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA CAMIONETA S10, FROTA 151, CFME MEMORANDO INTERNO SO 413/2022 E ORDEM DE COMPRA 2251/2022
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
PEÇAS, LAMPADA, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA CAMIONETA S10, FROTA 151, CFME MEMORANDO INTERNO SO 413/2022 E ORDEM DE COMPRA 2251/2022
130,00
12/05/2022
PEÇAS, LAMPADA, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA CAMIONETA S10, FROTA 151, CFME MEMORANDO INTERNO SO 413/2022 E ORDEM DE COMPRA 2251/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 838 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
130,00
16/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007316/2022
TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.