| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 7317 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FUSÍVEL, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADA PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 430/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2232/2022. | 43,00 | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | PEÇAS, FUSÍVEL, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADA PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 430/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2232/2022. | 43,00 | ||
| 11/05/2022 | PEÇAS, FUSÍVEL, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADA PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 430/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2232/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12058 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 43,00 | ||
| 16/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007317/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
