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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7317	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FUSÍVEL, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADA PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 430/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2232/2022.	43,00	43,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	PEÇAS, FUSÍVEL, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADA PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 430/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2232/2022.	43,00
11/05/2022	PEÇAS, FUSÍVEL, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADA PARA RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 430/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2232/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12058 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		43,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007317/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			43,00
TOTAL		43,00	43,00	43,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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