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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7319	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Pedreiro / Chapisco	5,96	59,60
10.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria	72,59	725,90
10.00	Pedreiro / Reboco	27,34	273,40
10.00	Servente – Chapisco - 50% Pedreiro	2,98	29,80
10.00	Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro	36,29	362,90
10.00	Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 896/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2253/2022.	19,75	197,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco Servente – Chapisco - 50% Pedreiro Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 896/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2253/2022.	1.649,10
05/05/2022	Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco Servente – Chapisco - 50% Pedreiro Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 896/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2253/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 061 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.649,10
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007319/2022 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973			1.649,10
TOTAL		1.649,10	1.649,10	1.649,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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