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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7320 Data de lançamento: 04/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 431/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2233/2022. 360,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 431/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2233/2022. 360,00
11/05/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 431/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2233/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8322 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 360,00
16/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007320/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.