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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7320	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 431/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2233/2022.	360,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 431/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2233/2022.	360,00
11/05/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 431/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2233/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8322 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		360,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007320/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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