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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7323	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM CARRINHO DE LIMPEZA CFE. MEMORANDO INTERNO 428/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2235/2022.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM CARRINHO DE LIMPEZA CFE. MEMORANDO INTERNO 428/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2235/2022.	50,00
13/06/2022	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM CARRINHO DE LIMPEZA CFE. MEMORANDO INTERNO 428/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2235/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2937 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		50,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007323/2022 ALVICIO DE SOUZA - 20232			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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