| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
| Número do empenho: | 7326 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 176.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, ROÇADA NO LOTEAMENTO BUONA VITA, CARREGAMENTO DE GALHOS, LIMPEZA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, COLOCAÇÃO DE PEDRISCO NO ESTACIONAMENTO PÚBLICO NA RUA FLORES DA CUNHA CFE.MEMROANDO INTERNO 432/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2236/2022 | 16,71 | 2.940,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, ROÇADA NO LOTEAMENTO BUONA VITA, CARREGAMENTO DE GALHOS, LIMPEZA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, COLOCAÇÃO DE PEDRISCO NO ESTACIONAMENTO PÚBLICO NA RUA FLORES DA CUNHA CFE.MEMROANDO INTERNO 432/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2236/2022 | 2.940,96 | ||
| 05/05/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, ROÇADA NO LOTEAMENTO BUONA VITA, CARREGAMENTO DE GALHOS, LIMPEZA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, COLOCAÇÃO DE PEDRISCO NO ESTACIONAMENTO PÚBLICO NA RUA FLORES DA CUNHA CFE.MEMROANDO INTERNO 432/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2236/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.940,96 | ||
| 12/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007326/2022 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799 | 2.940,96 | ||
| TOTAL | 2.940,96 | 2.940,96 | 2.940,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
