Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7327
Data de lançamento:
04/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO ALARME, CAIXA, ESPELHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINO GUIMARÃES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 894/2022 E ORDEM DE COMPRA 2257/2022.
10,27
10,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
OUTROS, CABO ALARME, CAIXA, ESPELHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINO GUIMARÃES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 894/2022 E ORDEM DE COMPRA 2257/2022.
10,27
21/06/2022
OUTROS, CABO ALARME, CAIXA, ESPELHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINO GUIMARÃES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 894/2022 E ORDEM DE COMPRA 2257/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2734 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
10,27
23/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007327/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
10,27
TOTAL
10,27
10,27
10,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
