Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7329
Data de lançamento:
04/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARME DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINO GUIMARÃES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 894/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2258/2022.
101,25
101,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARME DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINO GUIMARÃES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 894/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2258/2022.
101,25
21/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARME DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JUSTINO GUIMARÃES, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 894/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2258/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8992 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
101,25
23/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007329/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
101,25
TOTAL
101,25
101,25
101,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
