Nome do Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS CRUZ ALTA SOCIEDADE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7349
Data de lançamento:
05/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702801123266062, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 925/2022.
0,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702801123266062, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 925/2022.
1.100,00
09/05/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANESTESIA PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702801123266062, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 925/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1759 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETICIA OR. BRONSTRUP.
1.100,00
13/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007349/2022
PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS CRUZ ALTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - 23258
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.