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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA FERREIRA CAMPOS 95596496049

Dados do Empenho
Número do empenho: 7350 Data de lançamento: 05/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA 12 RODADAS DA COPA REGIONAL DE FUTSAL CATEGORIAS MASCULINO E FEMININO, COM INÍCIO DIA 22 DE MARÇO DE 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS RODADAS SEMANAIS NAS TERÇAS E SEXTAS FEIRAS À NOITE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 088/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2259/2022. 11.760,00 11.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2022 SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA 12 RODADAS DA COPA REGIONAL DE FUTSAL CATEGORIAS MASCULINO E FEMININO, COM INÍCIO DIA 22 DE MARÇO DE 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS RODADAS SEMANAIS NAS TERÇAS E SEXTAS FEIRAS À NOITE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 088/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2259/2022. 11.760,00
06/05/2022 SERVIÇO SEGURANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA 12 RODADAS DA COPA REGIONAL DE FUTSAL CATEGORIAS MASCULINO E FEMININO, COM INÍCIO DIA 22 DE MARÇO DE 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS RODADAS SEMANAIS NAS TERÇAS E SEXTAS FEIRAS À NOITE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 088/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2259/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE HENTGES. 11.760,00
17/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007350/2022 MARCIA CRISTINA FERREIRA CAMPOS 95596496049 - 31625 11.760,00
TOTAL 11.760,00 11.760,00 11.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.