STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CUIDADORA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA INFANTES QUE ESTÃO SOB CUIDADOS DO MUNICÍPIO, DAS 19HRS DO DIA 30/04/2022 ÀS 11HRS DO DIA 01/05/2022 E DURANTE À NOITE DO DIA 03/05/2022, CFME MEMORANDOS INTERNOS STASH 276 E 267/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2260/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2022
SERVIÇO CUIDADORA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA INFANTES QUE ESTÃO SOB CUIDADOS DO MUNICÍPIO, DAS 19HRS DO DIA 30/04/2022 ÀS 11HRS DO DIA 01/05/2022 E DURANTE À NOITE DO DIA 03/05/2022, CFME MEMORANDOS INTERNOS STASH 276 E 267/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2260/2022.
600,00
06/05/2022
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA INFANTES QUE ESTÃO SOB CUIDADOS DO MUNICÍPIO, DAS 19HRS DO DIA 30/04/2022 ÀS 11HRS DO DIA 01/05/2022 E DURANTE À NOITE DO DIA 03/05/2022, CFME MEMORANDOS INTERNOS STASH 276 E 267/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2260/2022. LIQUIDADO CFME RPA 015/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
600,00
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA INFANTES QUE ESTÃO SOB CUIDADOS DO MUNICÍPIO, DAS 19HRS DO DIA 30/04/2022 ÀS 11HRS DO DIA 01/05/2022 E DURANTE À NOITE DO DIA 03/05/2022, CFME MEMORANDOS INTERNOS STASH 276 E 267/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2260/2022. LIQUIDADO CFME RPA 015/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
534,00
18/05/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 7351/2022
66,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
