| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA MATTE |
| Número do empenho: | 7352 | Data de lançamento: | 05/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA PARA INFANTES QUE ESTÃO SOB CUIDADOS DO MUNICÍPIO, DURANTE A NOITE DE 02/05/2022, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 279/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2261/2022. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA PARA INFANTES QUE ESTÃO SOB CUIDADOS DO MUNICÍPIO, DURANTE A NOITE DE 02/05/2022, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 279/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2261/2022. | 150,00 | ||
| 06/05/2022 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA PARA INFANTES QUE ESTÃO SOB CUIDADOS DO MUNICÍPIO, DURANTE A NOITE DE 02/05/2022, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 279/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2261/2022. LIQUIDADO CFME RPA 016/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 150,00 | ||
| 17/05/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA PARA INFANTES QUE ESTÃO SOB CUIDADOS DO MUNICÍPIO, DURANTE A NOITE DE 02/05/2022, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 279/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2261/2022. LIQUIDADO CFME RPA 016/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 133,50 | ||
| 17/05/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 7352/2022 | 16,50 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 06/05/2022 | 16,50 | 3063/2022 | Lançada |
| TOTAL | 16,50 |
