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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho

Número do empenho:	7355	Data de lançamento:	05/05/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA DAS FARMÁCIAS SÃO JOÃO, NO DIA 03/05/2022, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SAP 203/2022.	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2022	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA DAS FARMÁCIAS SÃO JOÃO, NO DIA 03/05/2022, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SAP 203/2022.	140,00
05/05/2022	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA DAS FARMÁCIAS SÃO JOÃO, NO DIA 03/05/2022, EM PASSO FUNDO-RS, CFE MEMORANDO SAP 203/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.		140,00
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007355/2022 ABEL GRAVE - 14221			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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