| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
| Número do empenho: | 737 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 5/2022. ORDEM DE SERVIÇO 83/2022. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 5/2022. ORDEM DE SERVIÇO 83/2022. | 750,00 | ||
| 25/01/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 5/2022. ORDEM DE SERVIÇO 83/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 147 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 750,00 | ||
| 01/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000737/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
