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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho

Número do empenho:	737	Data de lançamento:	20/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 5/2022. ORDEM DE SERVIÇO 83/2022.	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2022	SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 5/2022. ORDEM DE SERVIÇO 83/2022.	750,00
25/01/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 5/2022. ORDEM DE SERVIÇO 83/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 147 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		750,00
01/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000737/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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