3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 049/2022. MEMORANDO SS/AB 949/2022.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2022
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 049/2022. MEMORANDO SS/AB 949/2022.
1.500,00
06/05/2022
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 049/2022. MEMORANDO SS/AB 949/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.500,00
10/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007375/2022
GIOVANI MOACIR DIESEL - 2710
1.500,00
08/11/2022
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-10,40
08/11/2022
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-10,40
08/11/2022
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-10,40
TOTAL
1.489,60
1.489,60
1.489,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
