STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇOE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA FAMÍLIA QUE ESTA SOB CUIDADOS DO MUNICIPIO DESDE 29/04/22., CFE. MEMORANDO INTERNO 265/2022.
0,00
424,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2022
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇOE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA FAMÍLIA QUE ESTA SOB CUIDADOS DO MUNICIPIO DESDE 29/04/22., CFE. MEMORANDO INTERNO 265/2022.
424,88
06/05/2022
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇOE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA FAMÍLIA QUE ESTA SOB CUIDADOS DO MUNICIPIO DESDE 29/04/22., CFE. MEMORANDO INTERNO 265/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
424,88
13/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007387/2022
FABIANA RITTER GRAVE - 24070
424,88
TOTAL
424,88
424,88
424,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
