Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7390
Data de lançamento:
06/05/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 269,50 X 20%) NO MÊS DE MAIO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 7230/2022.
0,00
53,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 269,50 X 20%) NO MÊS DE MAIO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 7230/2022.
53,90
06/05/2022
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM RECARGA PARA O CELULAR DO CONSELHO TUTELAR 54 99218-4384, EM VIRTUDE DO TELEFONE FICAR SEM CRÉDITOS NO FINAL DE SEMANA, CFE. MEMORANDO INTERNO 266/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇAO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
53,90
20/06/2022
Pagamento de Empenho 7390/2022
53,90
TOTAL
53,90
53,90
53,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
