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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D

Dados do Empenho
Número do empenho: 7392 Data de lançamento: 06/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADA EM REDE LOCAL CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº30/2018. VIGÊNCIA: 22/04/2022.EMP. COMPL. AO N 416/2022. 0,00 81,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2022 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADA EM REDE LOCAL CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº30/2018. VIGÊNCIA: 22/04/2022.EMP. COMPL. AO N 416/2022. 81,52
06/05/2022 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADA EM REDE LOCAL CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº30/2018. VIGÊNCIA: 22/04/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 129524 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.ABR/22. 81,52
12/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007392/2022 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 20777 81,52
TOTAL 81,52 81,52 81,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.