Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA AO LAR DA MENINA, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 COM SAÍDA ÀS 11H30 E RETORNO ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 210/2022.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2022
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA AO LAR DA MENINA, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 COM SAÍDA ÀS 11H30 E RETORNO ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 210/2022.
280,00
06/05/2022
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA AO LAR DA MENINA, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 COM SAÍDA ÀS 11H30 E RETORNO ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 210/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAPA ANTONIO CARLOS URNAU.
280,00
18/05/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE DESPESA (JANTA 06/05/2022)
-140,00
18/05/2022
ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (JANTA 06/05/2022)
-140,00
19/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007404/2022
ABEL GRAVE - 14221
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
