STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA AO LAR DA MENINA, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 11H30MIN E RETORNO ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 291/2022.
0,00
172,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2022
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA AO LAR DA MENINA, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 11H30MIN E RETORNO ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 291/2022.
172,00
06/05/2022
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA AO LAR DA MENINA, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 11H30MIN E RETORNO ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 291/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH AFABIANA RITTER GRAVE.
172,00
12/08/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIA PARA VIAGEM NÃO REALIZADA.
-172,00
12/08/2022
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO STAS 555/2022, VIAGEM NÃO REALIZADA.
-172,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.