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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7419	Data de lançamento:	09/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DE LOCAL PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 938/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2274/2022.	1.516,79	1.516,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DE LOCAL PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 938/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2274/2022.	1.516,79
23/05/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DE LOCAL PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 938/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2274/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 87053/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		1.516,79
25/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007419/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			1.516,79
TOTAL		1.516,79	1.516,79	1.516,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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