3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 940/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2275/2022.
487,83
487,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 940/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2275/2022.
487,83
13/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 940/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2275/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 86866 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
487,83
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007420/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
487,83
TOTAL
487,83
487,83
487,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.