3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 942/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2276/2022.
711,19
711,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 942/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2276/2022.
711,19
13/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 942/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2276/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 86861 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚYDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
711,19
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007421/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
711,19
TOTAL
711,19
711,19
711,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.