| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 |
| Número do empenho: | 7422 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Proteção à Saúde das Mulheres | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ROSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 ROSAS DESTINADOS PARA GRUPO DE GESTANTES E CONSULTORIA DE AMAMENTAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 944/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2277/2022. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | OUTROS, ROSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 ROSAS DESTINADOS PARA GRUPO DE GESTANTES E CONSULTORIA DE AMAMENTAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 944/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2277/2022. | 450,00 | ||
| 31/08/2022 | OUTROS, ROSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 ROSAS DESTINADOS PARA GRUPO DE GESTANTES E CONSULTORIA DE AMAMENTAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 944/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2277/2022. LIQUUIDADO CFE; DANFE Nº 42.352.884 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 450,00 | ||
| 05/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007422/2022 CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
