Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
7422
Data de lançamento:
09/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ROSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 ROSAS DESTINADOS PARA GRUPO DE GESTANTES E CONSULTORIA DE AMAMENTAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 944/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2277/2022.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2022
OUTROS, ROSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 ROSAS DESTINADOS PARA GRUPO DE GESTANTES E CONSULTORIA DE AMAMENTAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 944/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2277/2022.
450,00
31/08/2022
OUTROS, ROSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 ROSAS DESTINADOS PARA GRUPO DE GESTANTES E CONSULTORIA DE AMAMENTAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 944/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2277/2022. LIQUUIDADO CFE; DANFE Nº 42.352.884 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
450,00
05/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007422/2022
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
