Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7423 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Atenção Básica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADA ESF HERMANY CFE.MEMMORANDO INTERNO 948/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2278/2022. |
872,88 |
872,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2022 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADA ESF HERMANY CFE.MEMMORANDO INTERNO 948/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2278/2022. |
872,88 |
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12/05/2022 |
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA REALIZADA ESF HERMANY CFE.MEMMORANDO INTERNO 948/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2278/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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872,88 |
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16/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007423/2022
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 |
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872,88 |
TOTAL |
872,88 |
872,88 |
872,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.