Nome do Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
7424
Data de lançamento:
09/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
OUTROS, ESCOVA DENTAL INFANTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN.DE ESCOVA DENTAL INFANTIL DESTINADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL CFE.MEMORANDO INTERNO 937/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2279/2022.
0,66
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2022
OUTROS, ESCOVA DENTAL INFANTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN.DE ESCOVA DENTAL INFANTIL DESTINADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL CFE.MEMORANDO INTERNO 937/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2279/2022.
660,00
23/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN.DE ESCOVA DENTAL INFANTIL DESTINADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL CFE.MEMORANDO INTERNO 937/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2279/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 287520/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
660,00
30/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007424/2022
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT - 4557
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
