Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7425
Data de lançamento:
09/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
SERVIÇO SANITIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REALIZADO EM VÉICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 899/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2280/2022.
110,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2022
SERVIÇO SANITIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REALIZADO EM VÉICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 899/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2280/2022.
880,00
25/05/2022
SERVIÇO SANITIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REALIZADO EM VÉICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 899/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2280/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19748 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
880,00
26/05/2022
estorno de liquidação devido despesa incorreta
-880,00
26/05/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-880,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
