| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 7426 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE TINTA ESMALTE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SETOR DE TRANSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 456/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2281/2022. | 1.995,72 | 1.995,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE TINTA ESMALTE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SETOR DE TRANSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 456/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2281/2022. | 1.995,72 | ||
| 12/05/2022 | VALOR REFERENTE TINTA ESMALTE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SETOR DE TRANSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 456/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2281/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2901 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.995,72 | ||
| 19/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007426/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 1.995,72 | ||
| TOTAL | 1.995,72 | 1.995,72 | 1.995,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
