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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7427	Data de lançamento:	09/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE-POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 939/2022ORDEM DE SERVIÇO Nº 2282/2022.	427,27	427,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE-POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 939/2022ORDEM DE SERVIÇO Nº 2282/2022.	427,27
13/05/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE-POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 939/2022ORDEM DE SERVIÇO Nº 2282/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 86865 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		427,27
18/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007427/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			427,27
TOTAL		427,27	427,27	427,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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