3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRAS E MAATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 939/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2283/2022.
337,60
337,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRAS E MAATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 939/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2283/2022.
337,60
13/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRAS E MAATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 939/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2283/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 86864 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
337,59
13/05/2022
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR.
-0,01
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007428/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
337,59
TOTAL
337,59
337,59
337,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.