| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIS AELTON DA CRUZ 73944343034 |
| Número do empenho: | 7429 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 78H DE SERVIÇO DE CAPINA, LIMPEZA, ROÇADA, DESMACHE DE CASA, CARREGAMENTO DE GALHOS, E COLOCAÇÃO DE PREDRISCO REALIZADOS NO BAIRRO FLORESTA, LOTEAMENTO BUONA VITTA E ESTACIONAMENTO PÚBLICO CFE.MEMORANDO INTERNO 433/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2306/2022. | 16,71 | 1.303,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 78H DE SERVIÇO DE CAPINA, LIMPEZA, ROÇADA, DESMACHE DE CASA, CARREGAMENTO DE GALHOS, E COLOCAÇÃO DE PREDRISCO REALIZADOS NO BAIRRO FLORESTA, LOTEAMENTO BUONA VITTA E ESTACIONAMENTO PÚBLICO CFE.MEMORANDO INTERNO 433/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2306/2022. | 1.303,38 | ||
| 11/05/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 78H DE SERVIÇO DE CAPINA, LIMPEZA, ROÇADA, DESMACHE DE CASA, CARREGAMENTO DE GALHOS, E COLOCAÇÃO DE PREDRISCO REALIZADOS NO BAIRRO FLORESTA, LOTEAMENTO BUONA VITTA E ESTACIONAMENTO PÚBLICO CFE.MEMORANDO INTERNO 433/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2306/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SSERGIO VOGT. | 1.303,38 | ||
| 16/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007429/2022 LUIS AELTON DA CRUZ 73944343034 - 30635 | 1.303,38 | ||
| TOTAL | 1.303,38 | 1.303,38 | 1.303,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
