3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 885/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2302/2022.
2.515,89
2.515,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 885/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2302/2022.
2.515,89
12/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 885/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2302/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1344 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.515,89
16/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007436/2022
POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416
2.515,89
TOTAL
2.515,89
2.515,89
2.515,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
