| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 7436 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 885/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2302/2022. | 2.515,89 | 2.515,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 885/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2302/2022. | 2.515,89 | ||
| 12/05/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 885/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2302/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1344 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.515,89 | ||
| 16/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007436/2022 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416 | 2.515,89 | ||
| TOTAL | 2.515,89 | 2.515,89 | 2.515,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
