Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7437
Data de lançamento:
10/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, PAINEL ACM 5X90 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PLCA DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADA PARA O ESF ALFREDO BRENEER CFE.MEMORANDO INTERNO 934/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2301/2022.
2.180,00
2.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
MATERIAIS GRAFICOS, PAINEL ACM 5X90 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PLCA DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADA PARA O ESF ALFREDO BRENEER CFE.MEMORANDO INTERNO 934/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2301/2022.
2.180,00
29/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PLCA DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADA PARA O ESF ALFREDO BRENEER CFE.MEMORANDO INTERNO 934/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2301/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/285 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.180,00
04/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007437/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
2.180,00
TOTAL
2.180,00
2.180,00
2.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
