Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7438
Data de lançamento:
10/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 100/2022 E ORDEM DE COMPRA 2294/2022.
130,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 100/2022 E ORDEM DE COMPRA 2294/2022.
260,00
13/05/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 100/2022 E ORDEM DE COMPRA 2294/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38.996 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
259,98
13/05/2022
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-0,02
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007438/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
259,98
TOTAL
259,98
259,98
259,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.