| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LT |
| Número do empenho: | 744 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,LIXA FERRO,ROLO,PINCEL,TINTA PISO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DA SALA LOCADA PARA O PIM, AGENTES DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 53/2022. ORDEM DE COMPRA 91/2022. | 637,37 | 637,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | OUTROS,LIXA FERRO,ROLO,PINCEL,TINTA PISO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DA SALA LOCADA PARA O PIM, AGENTES DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 53/2022. ORDEM DE COMPRA 91/2022. | 637,37 | ||
| 31/01/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DA SALA LOCADA PARA O PIM, AGENTES DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 53/2022. ORDEM DE COMPRA 91/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 637,37 | ||
| 31/01/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -637,37 | ||
| 31/01/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -637,37 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
