Nome do Credor: RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
744
Data de lançamento:
20/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,LIXA FERRO,ROLO,PINCEL,TINTA PISO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DA SALA LOCADA PARA O PIM, AGENTES DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 53/2022. ORDEM DE COMPRA 91/2022.
637,37
637,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
OUTROS,LIXA FERRO,ROLO,PINCEL,TINTA PISO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DA SALA LOCADA PARA O PIM, AGENTES DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 53/2022. ORDEM DE COMPRA 91/2022.
637,37
31/01/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DA SALA LOCADA PARA O PIM, AGENTES DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 53/2022. ORDEM DE COMPRA 91/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
637,37
31/01/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.
-637,37
31/01/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.
-637,37
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
