3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 913/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2298/2022.
445,80
445,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 913/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2298/2022.
445,80
13/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 913/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2298/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 86863 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚYDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
445,80
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007445/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
445,80
TOTAL
445,80
445,80
445,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
