Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7452
Data de lançamento:
10/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRAMADOL 37,5 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325MG DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000140-60.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 095/2022 E ORDEM DE COMPRA 2285/2022.
38,37
115,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRAMADOL 37,5 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325MG DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000140-60.2021.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 095/2022 E ORDEM DE COMPRA 2285/2022.
115,11
13/05/2022
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/39009; 1/39006; 1/39008; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
115,08
13/05/2022
DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs DEVIDO ERRO NA EMISSÃO
-0,03
18/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007452/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
115,08
TOTAL
115,08
115,08
115,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
