Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7453
Data de lançamento:
10/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
MEDICAMENTO NÃO BÁS., GOMA DE MASCAR NICOTINA C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN.GOMA DE MASCAR DE NICOTINA C/ 30 DESTINADO PARA GRUPOS DE TABAGISMO CFE.MEMORANDO INTERNO 882/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2296/2022.
50,08
3.004,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁS., GOMA DE MASCAR NICOTINA C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN.GOMA DE MASCAR DE NICOTINA C/ 30 DESTINADO PARA GRUPOS DE TABAGISMO CFE.MEMORANDO INTERNO 882/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2296/2022.
3.004,80
23/05/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 UN.GOMA DE MASCAR DE NICOTINA C/ 30 DESTINADO PARA GRUPOS DE TABAGISMO CFE.MEMORANDO INTERNO 882/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2296/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 39080/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
3.004,80
25/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007453/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
3.004,80
TOTAL
3.004,80
3.004,80
3.004,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
