Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7457
Data de lançamento:
10/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER 3020/3025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO DO CRAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 223/2022 E ORDEM DE COMPRA 2308/2022.
774,00
774,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
OUTROS, TONER 3020/3025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO DO CRAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 223/2022 E ORDEM DE COMPRA 2308/2022.
774,00
31/05/2022
OUTROS, TONER 3020/3025
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO DO CRAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 223/2022 E ORDEM DE COMPRA 2308/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11970 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
774,00
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007457/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
774,00
TOTAL
774,00
774,00
774,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
