Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
7474
Data de lançamento:
10/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO/ HIGIENIZAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADO NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 945/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2322/2022.
760,00
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO/ HIGIENIZAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADO NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 945/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2322/2022.
760,00
12/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO/ HIGIENIZAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADO NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 945/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 414 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
760,00
23/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007474/2022
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
