| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES |
| Número do empenho: | 7476 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, JALECO, MOLETON, CAMISA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JALECOS BRANCOS, 06 MOLETONS PRETOS COM BORDADOS E 06 CAMISAS/CAMISETES BRANCAS BORDADAS DESTINADAS PARA FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 091/2022 E ORDEM DE COMPRA 2325/2022. | 2.220,00 | 2.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | OUTROS, JALECO, MOLETON, CAMISA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JALECOS BRANCOS, 06 MOLETONS PRETOS COM BORDADOS E 06 CAMISAS/CAMISETES BRANCAS BORDADAS DESTINADAS PARA FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 091/2022 E ORDEM DE COMPRA 2325/2022. | 2.220,00 | ||
| 27/05/2022 | OUTROS, JALECO, MOLETON, CAMISA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JALECOS BRANCOS, 06 MOLETONS PRETOS COM BORDADOS E 06 CAMISAS/CAMISETES BRANCAS BORDADAS DESTINADAS PARA FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 091/2022 E ORDEM DE COMPRA 2325/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40.784.890 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRE DOS SANTOS. | 2.220,00 | ||
| 02/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007476/2022 ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES - 21773 | 2.220,00 | ||
| TOTAL | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
