| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 7489 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm, 1.000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NAS RUAS RUI BARBOSA, SÃO PAULO E ARNOLDO BORHZ, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 37/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 85/2021 E MEMORANDO SO 5/2022. | 41,50 | 6.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm, 1.000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NAS RUAS RUI BARBOSA, SÃO PAULO E ARNOLDO BORHZ, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 37/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 85/2021 E MEMORANDO SO 5/2022. | 6.225,00 | ||
| 24/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NAS RUAS RUI BARBOSA, SÃO PAULO E ARNOLDO BORHZ, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 37/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 85/2021 E MEMORANDO SO 5/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2421 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 6.225,00 | ||
| 29/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007489/2022 EDENER V. PIEREZAN ME - 27056 | 6.225,00 | ||
| TOTAL | 6.225,00 | 6.225,00 | 6.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
