Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
749
Data de lançamento:
20/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.84
SERVIÇO DE MANUTENÇAO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 21/2022.ORDEM DE SERVIÇO 94/2022.
135,00
113,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇAO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 21/2022.ORDEM DE SERVIÇO 94/2022.
113,40
28/01/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇAO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 21/2022.ORDEM DE SERVIÇO 94/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8358 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
113,40
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000749/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
113,40
TOTAL
113,40
113,40
113,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.