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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7492 Data de lançamento: 10/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 295/80R22.5 (altura/largura/diâmetro),BORRACHUDO. Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso e velocidade), capacidade 16 lonas (H), sulcos mínimos 25 mm (profundidade) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 177, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4/2022 E MEMORANDO SO 459/2022. 3.256,80 13.027,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2022 Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 295/80R22.5 (altura/largura/diâmetro),BORRACHUDO. Especificações técnicas mínimas: 149/146L (peso e velocidade), capacidade 16 lonas (H), sulcos mínimos 25 mm (profundidade) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 177, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4/2022 E MEMORANDO SO 459/2022. 13.027,20
24/05/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO FROTA 177, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4/2022 E MEMORANDO SO 459/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 107439/2022 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELLI. 13.027,20
26/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007492/2022 MODELO PNEUS LTDA - 630 13.027,20
TOTAL 13.027,20 13.027,20 13.027,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.